Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2575

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0002/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 198,01 € 09.09.2020 06.10.2020 Faktúra
DFSJ/0004/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 200,27 € 16.09.2020 06.10.2020 Faktúra
DFSJ/0003/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 454,81 € 10.09.2020 06.10.2020 Faktúra
DFSJ/0001/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 902,32 € 08.09.2020 06.10.2020 Faktúra
DFSJ/0015/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 500,62 € 22.09.2020 06.10.2020 Faktúra
DFSJ/0014/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 485,47 € 22.09.2020 06.10.2020 Faktúra
DFSJ/0009/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 MixFood s.r.o. 46689362 246,96 € 18.09.2020 06.10.2020 Faktúra
DFSJ/0010/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 432,00 € 17.09.2020 06.10.2020 Faktúra
DFSJ/0019/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 865,10 € 25.09.2020 06.10.2020 Faktúra
DFSJ/0020/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 452,22 € 28.09.2020 06.10.2020 Faktúra
DFSJ/0021/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 485,62 € 28.09.2020 06.10.2020 Faktúra
DFSJ/0018/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Szmek R. s.r.o. 32075898 392,04 € 25.09.2020 06.10.2020 Faktúra
DFSJ/0017/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 617,73 € 24.09.2020 06.10.2020 Faktúra
DFSJ/0016/20 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 369,44 € 24.09.2020 06.10.2020 Faktúra
DFBV/0015/20 učebné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 Distribučná agentúra AD REM 11782889 954,70 € 15.09.2020 06.10.2020 Faktúra
DFBV/0022/20 hygienické potreby Spojená škola Pankúchova 53242742 TRIPSY s.r.o. 36276464 439,30 € 28.09.2020 06.10.2020 Faktúra
DFBV/0021/20 učebnice - učebné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 Distribučná agentúra AD REM 11782889 2 183,14 € 25.09.2020 06.10.2020 Faktúra
DFBV/0020/20 servis chladiacich zariadení Spojená škola Pankúchova 53242742 Miroslav Harceg, chladiace zariadenie, Gwerkovej 28, 85104 Bratislava 11798068 326,00 € 25.09.2020 06.10.2020 Faktúra
DFBV/0016/20 zúčtovanie tepla 8/2020 Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -451,29 € 15.09.2020 06.10.2020 Faktúra
DFBV/0041/20 prevádzkové náradie Spojená škola Pankúchova 53242742 B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, 44413467 292,68 € 14.10.2020 02.11.2020 Faktúra