Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3301

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0118/25 Civilná ochrana 3/2025 Spojená škola Pankúchova 53242742 SafetyHUB s.r.o. 52596796 39,00 € 01.04.2025 16.04.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0074/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 235,40 € 07.04.2025 16.04.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0073/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 212,51 € 07.04.2025 16.04.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0072/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 282,15 € 07.04.2025 16.04.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0075/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 199,21 € 07.04.2025 16.04.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0071/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 743,85 € 07.04.2025 16.04.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0058/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 350,30 € 19.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFSJ/0057/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 593,66 € 19.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFSJ/0056/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 724,25 € 19.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFSJ/0055/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 123,00 € 19.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFSJ/0053/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 407,55 € 19.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFSJ/0054/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 335,29 € 19.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFSJ/0051/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 719,80 € 19.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFSJ/0050/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 321,59 € 19.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFSJ/0052/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 653,67 € 19.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFSJ/0059/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 StarFresh s.r.o. 53084691 185,64 € 21.03.2025 02.04.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0065/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 252,00 € 27.03.2025 02.04.2025 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0064/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 760,00 € 27.03.2025 02.04.2025 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0063/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 222,20 € 27.03.2025 02.04.2025 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0062/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 259,35 € 27.03.2025 02.04.2025 Riaditeľ Faktúra