Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3301
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0133/25 | stravovanie 3/2025 g, zš, škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 447,20 € | 14.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/25 | príspevok na stravovanie SF 3/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 60,20 € | 14.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/25 | stravovanie 03/2025 dotované obedy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 14 206,30 € | 14.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/25 | List - bianco - karta 160g | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 262,80 € | 14.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/25 | maliarske potreby, farby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. | 31633200 | 222,10 € | 16.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/25 | Blikajúci maják Roger a držiak majáka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | EUROFERM spol, s.r.o. | 34147381 | 77,38 € | 14.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/25 | centrálny telefónny systém | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AB COM CZECH s.r.o. | 25974939 | 1 766,00 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0115/25 | dvere 90L dub | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 49,99 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/25 | učebné pomôcky - projektory a mont. materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 7 767,28 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/25 | Anglické knihy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 8 334,60 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/25 | kopírovací stroj Xerox VersaLink | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | LevServis, s.r.o. | 36499951 | 1 650,00 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/25 | príspevok na stravovanie 02/2025 g, zš, škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 292,76 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0119/25 | plyn 4/25 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 84,00 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0117/25 | vodné a stočné, zrážky 3/2025 - nedoplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 1 088,32 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSF/0002/25 | Príspevok za stravovanie SF 3/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 39,41 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0116/25 | Výkon zodpovednej osoby za 4/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 55,35 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0070/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 205,86 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0069/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 2 014,18 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0068/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 310,86 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0067/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 984,32 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |