Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3301

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0129/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 847,20 € 23.06.2025 01.07.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0136/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 774,61 € 24.06.2025 01.07.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0135/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 811,35 € 24.06.2025 01.07.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0134/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 464,93 € 24.06.2025 01.07.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0131/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 240,64 € 23.06.2025 01.07.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0208/25 učebice z príspevku na edu. publikácie Spojená škola Pankúchova 53242742 Libera Terra, s.r.o. 35927097 1 299,99 € 23.06.2025 01.07.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0133/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 2 391,65 € 24.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFSJ/0132/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 435,50 € 24.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFSJ/0130/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 710,25 € 23.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFSJ/0137/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 963,30 € 24.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFBV/0206/25 stravovanie 05/2025 g, zš, škd Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 853,76 € 23.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFSJ/0128/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 108,68 € 23.06.2025 30.06.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0127/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 195,57 € 16.06.2025 19.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0126/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 386,15 € 16.06.2025 19.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0121/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 766,15 € 16.06.2025 19.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0199/25 Anglické knihy - projekt škola škole Spojená škola Pankúchova 53242742 GREEN BOOKS s.r.o. 51015510 550,50 € 13.06.2025 19.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0124/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 794,19 € 16.06.2025 19.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0123/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 393,90 € 16.06.2025 19.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0125/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 548,23 € 16.06.2025 19.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0122/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 116,00 € 16.06.2025 19.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra