Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29309
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0446/21 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 1 145,02 € | 02.08.2021 | 06.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0450/21 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVARTIKEL, spol. s r. o. | 36705683 | 8,50 € | 02.08.2021 | 06.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0081/21 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 280,80 € | 02.08.2021 | 06.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0451/21 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 75,32 € | 02.08.2021 | 06.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0452/21 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 732,97 € | 02.08.2021 | 06.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Dodatok č. 6 k Zmluve o prenájme a servise č. 20162915 | Dodatok č. 6 k Zmluve o prenájme a servise č. 20162915 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 30.07.2021 | 30.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFB1/0444/21 | aSc dochádzka - čipy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 40,00 € | 29.07.2021 | 06.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0445/21 | nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IDEA Nábytok s.r.o. | 46598618 | 2 952,75 € | 29.07.2021 | 02.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0477/21 | Výroba a montáž mreže | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pavol Gál | 44894325 | 1 500,00 € | 28.07.2021 | 09.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0487/21 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 259,00 € | 27.07.2021 | 28.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0482/21 | Oprava motorového vozidla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 614,00 € | 27.07.2021 | 08.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0480/21 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 1 402,00 € | 27.07.2021 | 07.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0479/21 | Vybavenie ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARC International, s.r.o. | 44490437 | 423,00 € | 27.07.2021 | 06.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0478/21 | Vybavenie ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARC International, s.r.o. | 44490437 | 564,00 € | 27.07.2021 | 06.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0484/21 | Pšenica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGRODEPOplus s.r.o. | 51436914 | 886,00 € | 27.07.2021 | 03.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0481/21 | Aktualizácia programu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | 36182214 | 48,00 € | 27.07.2021 | 05.08.2021 | Objednávka | |||||
| DFPC/0080/21 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Rybárstvo S&B s.r.o. | 50359096 | 1 194,00 € | 27.07.2021 | 06.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0443/21 | ustájnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Suelin s.r.o. | 44805195 | 170,00 € | 27.07.2021 | 02.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0474/21 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 539,00 € | 26.07.2021 | 13.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0476/21 | Školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROEKO BA s.r.o. | 35900831 | 90,00 € | 26.07.2021 | 13.09.2021 | Objednávka |