Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28844
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0324/21 | Revízia plynových zariadení | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZUKA - mont s.r.o. | 35930080 | 324,00 € | 04.06.2021 | 18.06.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0322/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 543,00 € | 04.06.2021 | 18.06.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0323/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 140,00 € | 04.06.2021 | 17.06.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0328/21 | Oprava el.šporáka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 294,00 € | 04.06.2021 | 15.06.2021 | Objednávka | |||||
| DFPC/0051/21 | nákup rýb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 2 778,00 € | 04.06.2021 | 11.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0310/21 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 244,60 € | 04.06.2021 | 11.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0311/21 | ustájnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 3 750,00 € | 04.06.2021 | 11.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0309/21 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Fitnes-centrum Esso | 30747252 | 992,00 € | 04.06.2021 | 08.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0049/21 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 33,00 € | 04.06.2021 | 08.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0050/21 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 207,07 € | 04.06.2021 | 07.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0319/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 211,00 € | 03.06.2021 | 17.06.2021 | Objednávka | |||||
| DFB1/0306/21 | bio slama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 1 464,60 € | 03.06.2021 | 11.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0048/21 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 171,00 € | 03.06.2021 | 11.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0307/21 | doprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 477,36 € | 03.06.2021 | 11.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0304/21 | prenájom kopírky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 633,17 € | 03.06.2021 | 11.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0305/21 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 93,14 € | 03.06.2021 | 11.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0032/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 540,12 € | 03.06.2021 | 10.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0029/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 456,96 € | 03.06.2021 | 10.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0030/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 12,76 € | 03.06.2021 | 10.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0031/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 365,29 € | 03.06.2021 | 10.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |