Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29309
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0085/21 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 153,60 € | 02.09.2021 | 11.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0520/21 | termo-kamera | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 1 687,44 € | 02.09.2021 | 11.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0522/21 | fotopasce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 1 296,00 € | 02.09.2021 | 11.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0523/21 | prenájom kopírky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 513,53 € | 02.09.2021 | 11.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0524/21 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Podmanický | 34781749 | 1 558,20 € | 02.09.2021 | 11.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0521/21 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 572,96 € | 02.09.2021 | 07.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0519/21 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 6,90 € | 02.09.2021 | 06.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0086/21 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 455,49 € | 02.09.2021 | 03.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Zmluva o zabezpečovaní pracovnej zdravotnej služby | Zmluva o zabezpečovaní pracovnej zdravotnej služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | Iné | 120,00 € | 01.09.2021 | 22.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/0744/21 | Servisné práce PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 238,00 € | 01.09.2021 | 21.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0594/21 | Hobliny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 1 680,00 € | 01.09.2021 | 28.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0551/21 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 330,00 € | 31.08.2021 | 12.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0553/21 | Materiál na opravu motorového vozidla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 36298026 | 594,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0552/21 | Materiál na opravu motorového vozidla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 36298026 | 152,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0554/21 | Termo kamera | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 1 688,00 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Objednávka | |||||
| DFB1/0514/21 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 503,03 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0515/21 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 232,68 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0517/21 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 613,20 € | 31.08.2021 | 11.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0518/21 | doprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 432,00 € | 31.08.2021 | 11.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0516/21 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 244,60 € | 31.08.2021 | 07.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |