Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30194

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0680/21 konzultačná činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 1 782,00 € 14.10.2021 02.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0135/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 221,61 € 14.10.2021 29.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0101/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 436,27 € 14.10.2021 29.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0136/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 138,42 € 14.10.2021 20.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0103/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 143,42 € 14.10.2021 20.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0133/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 756,79 € 14.10.2021 20.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0134/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 447,73 € 14.10.2021 20.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0102/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 365,98 € 14.10.2021 20.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0837/21 Kontrola BOZP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Martin Gabura - GM SERVIS BOZP 37152335 300,00 € 13.10.2021 23.11.2021 Objednávka
VOBJ/0832/21 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 213,00 € 13.10.2021 19.11.2021 Objednávka
VOBJ/0836/21 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 378,00 € 13.10.2021 16.11.2021 Objednávka
VOBJ/0833/21 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 220,00 € 13.10.2021 15.11.2021 Objednávka
VOBJ/0839/21 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 622,00 € 13.10.2021 25.10.2021 Objednávka
VOBJ/0835/21 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 627,00 € 13.10.2021 25.10.2021 Objednávka
VOBJ/0838/21 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 145,00 € 13.10.2021 25.10.2021 Objednávka
VOBJ/0834/21 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 145,00 € 13.10.2021 25.10.2021 Objednávka
DFB1/0674/21 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Švrček Vladimír 37183516 1 139,38 € 13.10.2021 02.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0124/21 nákup rýb Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb 31083609 1 653,85 € 13.10.2021 21.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0125/21 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 346,79 € 13.10.2021 14.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0677/21 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 34,58 € 13.10.2021 13.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra