Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30861
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0003/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 490,30 € | 12.01.2022 | 20.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0002/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 438,49 € | 12.01.2022 | 20.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0003/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 340,42 € | 12.01.2022 | 20.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0012/22 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 126,00 € | 12.01.2022 | 17.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0011/22 | servisné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 615,24 € | 12.01.2022 | 17.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0041/22 | Oprava chladiacich zariadení | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Robert PERNESCH | 14008998 | 88,00 € | 11.01.2022 | 01.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0099/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 417,00 € | 11.01.2022 | 31.01.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0098/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 457,00 € | 11.01.2022 | 31.01.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0038/22 | Rukavice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 150,00 € | 11.01.2022 | 20.01.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0044/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 475,00 € | 11.01.2022 | 20.01.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0047/22 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 87,00 € | 11.01.2022 | 20.01.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0043/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 10,00 € | 11.01.2022 | 20.01.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0042/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 527,00 € | 11.01.2022 | 20.01.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0045/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 050,00 € | 11.01.2022 | 20.01.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0040/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 991,00 € | 11.01.2022 | 20.01.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0046/22 | Tonery | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 317,00 € | 11.01.2022 | 17.01.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0009/22 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 565,68 € | 11.01.2022 | 17.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0010/22 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 733,79 € | 11.01.2022 | 17.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0903/21 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 143,16 € | 11.01.2022 | 12.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0904/21 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 793,96 € | 11.01.2022 | 12.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |