Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28844
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS2/0043/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 374,10 € | 21.06.2021 | 29.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0056/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 62,73 € | 21.06.2021 | 29.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0057/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 391,30 € | 21.06.2021 | 29.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0064/21 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 24,32 € | 21.06.2021 | 24.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0359/21 | Pc-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 291,60 € | 21.06.2021 | 24.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0360/21 | Pc-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 913,84 € | 21.06.2021 | 24.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0361/21 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 266,40 € | 21.06.2021 | 24.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0362/21 | Pc-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 563,07 € | 21.06.2021 | 24.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0363/21 | Pc-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 420,00 € | 21.06.2021 | 24.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0365/21 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 854,70 € | 21.06.2021 | 24.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0364/21 | hobliny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 1 100,40 € | 21.06.2021 | 24.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0358/21 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 59,46 € | 21.06.2021 | 21.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0401/21 | Projektové práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AMA GROUP s.r.o. | 51070596 | 950,00 € | 18.06.2021 | 16.07.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0399/21 | Servisná práca | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 93,00 € | 18.06.2021 | 15.07.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0408/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 45,00 € | 18.06.2021 | 13.07.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0409/21 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 267,00 € | 18.06.2021 | 12.07.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0404/21 | Mop | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 219,00 € | 18.06.2021 | 08.07.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0400/21 | Veterinárne ošetrenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EQVET s.r.o | 53289170 | 100,00 € | 18.06.2021 | 07.07.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0411/21 | Posteľné prádlo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HONOR s.r.o. | 31598251 | 1 566,00 € | 18.06.2021 | 06.07.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0394/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 121,00 € | 18.06.2021 | 06.07.2021 | Objednávka |