Faktúra č. DFS1/0093/22

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS1/0093/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ IpD
  • Dátum doručenia: 27.04.2022
  • Celková hodnota: 177,58 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť