Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28844
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0423/21 | Učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 2 500,00 € | 28.06.2021 | 15.07.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0414/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 301,00 € | 28.06.2021 | 13.07.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0415/21 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 79,00 € | 28.06.2021 | 12.07.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0413/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 91,00 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0412/21 | Oprava trafostanice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 9 558,48 € | 28.06.2021 | 28.06.2021 | Objednávka | |||||
| DFB1/0375/21 | vývoz odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 540,00 € | 28.06.2021 | 08.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0371/21 | podkuvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 930,00 € | 28.06.2021 | 02.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0372/21 | podkuvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 780,00 € | 28.06.2021 | 02.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0373/21 | podkuvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 640,00 € | 28.06.2021 | 02.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0374/21 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 480,00 € | 28.06.2021 | 02.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0377/21 | podlahárske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 3 943,20 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0378/21 | podlahárske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 5 035,32 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0376/21 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Podmanický | 34781749 | 2 606,47 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0407/21 | Zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 40,00 € | 25.06.2021 | 05.08.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0410/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 84,00 € | 25.06.2021 | 30.06.2021 | Objednávka | |||||
| DFS2/0046/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 76,61 € | 25.06.2021 | 08.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0370/21 | príspevok na stravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola | 52585212 | 9,76 € | 25.06.2021 | 02.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0068/21 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BOZiPO-SK, s.r.o. | 36735795 | 600,00 € | 25.06.2021 | 02.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0069/21 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 51,69 € | 25.06.2021 | 02.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0070/21 | program Horec | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 344,21 € | 25.06.2021 | 29.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |