Faktúra č. DFS2/0073/22

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS2/0073/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ BE
  • Dátum doručenia: 01.04.2022
  • Celková hodnota: 763,82 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť