Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30861

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0823/21 oprava a servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 3 732,93 € 07.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0825/21 konzultačná činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 1 404,00 € 07.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0166/21 oprava a údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 68,68 € 07.12.2021 22.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0824/21 oprava aservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 91,03 € 07.12.2021 15.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0822/21 tlačivá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 567,16 € 07.12.2021 09.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0816/21 phm Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 750,66 € 06.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0164/21 phm Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 370,84 € 06.12.2021 22.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0821/21 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 294,70 € 06.12.2021 17.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0820/21 ochrana osob.údajov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 06.12.2021 15.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0819/21 nájomné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 40,32 € 06.12.2021 15.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0818/21 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 47258314 13,15 € 06.12.2021 15.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0817/21 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,60 € 06.12.2021 15.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1020/21 Preprava slamy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAU PROJEKT, s.r.o 35862726 250,00 € 03.12.2021 21.12.2021 Objednávka
VOBJ/1021/21 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 03.12.2021 21.12.2021 Objednávka
VOBJ/1024/21 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 295,00 € 03.12.2021 15.12.2021 Objednávka
VOBJ/1022/21 Veterinárna starostlivosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 03.12.2021 09.12.2021 Objednávka
VOBJ/1019/21 Výmena oplotenia v Zálesí Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 54 824,40 € 03.12.2021 06.12.2021 Objednávka
DFB1/0810/21 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 03.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0811/21 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 793,74 € 03.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0813/21 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 485,78 € 03.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra