Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30194

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0109/21 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 25,00 € 29.09.2021 07.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0620/21 interierové vybavenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 6 324,00 € 29.09.2021 07.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0621/21 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3P slúži Vám, s.r.o 50975455 220,01 € 29.09.2021 07.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0116/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 187,48 € 29.09.2021 05.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0084/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 144,40 € 29.09.2021 05.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0115/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 409,13 € 29.09.2021 05.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0619/21 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 14,00 € 29.09.2021 04.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0107/21 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 347,80 € 29.09.2021 29.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0108/21 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 42,66 € 29.09.2021 29.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0729/21 Spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 270,00 € 28.09.2021 12.11.2021 Objednávka
VOBJ/0730/21 Pracovné oblečenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 654,00 € 28.09.2021 25.10.2021 Objednávka
VOBJ/0725/21 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 540,00 € 28.09.2021 20.10.2021 Objednávka
VOBJ/0727/21 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 92,00 € 28.09.2021 13.10.2021 Objednávka
VOBJ/0728/21 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 7,00 € 28.09.2021 06.10.2021 Objednávka
VOBJ/0726/21 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 128,00 € 28.09.2021 06.10.2021 Objednávka
DFS2/0081/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 185,94 € 28.09.2021 13.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0082/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 513,44 € 28.09.2021 13.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0613/21 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 42,00 € 28.09.2021 07.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0614/21 doprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 534,00 € 28.09.2021 07.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0616/21 aktualizácia programu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SOFT - GL, spol. s r.o. Košice 36182214 48,00 € 28.09.2021 07.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra