Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0165/21 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 52,42 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0007/21 | vybavenie do ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 21 852,00 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0829/21 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 818,03 € | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1029/21 | Pranie internát Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 59,00 € | 07.12.2021 | 10.01.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1028/21 | Pranie ubytovňa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 188,00 € | 07.12.2021 | 10.01.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1040/21 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 440,00 € | 07.12.2021 | 10.01.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1039/21 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 267,00 € | 07.12.2021 | 21.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1036/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 338,00 € | 07.12.2021 | 17.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1038/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 127,00 € | 07.12.2021 | 17.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1037/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 67,00 € | 07.12.2021 | 17.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1034/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 557,00 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1033/21 | Testy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 2 385,24 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1026/21 | Znalecký posudok na škodu spôsobenú na rybách chránenými živočíchmi v SOP Veľké Blahovo. | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. | 0905123231 | 300,00 € | 07.12.2021 | 07.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFB1/0823/21 | oprava a servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 3 732,93 € | 07.12.2021 | 03.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0825/21 | konzultačná činnosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 1 404,00 € | 07.12.2021 | 03.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0166/21 | oprava a údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 68,68 € | 07.12.2021 | 22.12.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0824/21 | oprava aservis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 91,03 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0822/21 | tlačivá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 567,16 € | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0816/21 | phm | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 2 750,66 € | 06.12.2021 | 03.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0164/21 | phm | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 2 370,84 € | 06.12.2021 | 22.12.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |