Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28839
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0072/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 62,58 € | 27.08.2021 | 07.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0075/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 474,48 € | 27.08.2021 | 07.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0074/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 45,05 € | 27.08.2021 | 07.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0508/21 | krmivo pre včely | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVERYST s.r.o | 34099981 | 285,60 € | 27.08.2021 | 02.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0507/21 | medená tabuľa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROPAGAND, s.r.o | 46912622 | 56,40 € | 27.08.2021 | 27.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0506/21 | publikácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 33,60 € | 27.08.2021 | 27.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0505/21 | materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVARTIKEL, spol. s r. o. | 36705683 | 337,94 € | 26.08.2021 | 31.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0504/21 | nafukovacie matrace | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 240,29 € | 26.08.2021 | 27.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0528/21 | Fotopasca | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 1 296,00 € | 25.08.2021 | 08.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0527/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 475,00 € | 25.08.2021 | 07.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0526/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 475,00 € | 25.08.2021 | 07.09.2021 | Objednávka | |||||
| 2/2021 | Zmluva č. 2/2021 o nájme nebytových priestorov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lucia Jankovičová | Nájmy a prenájmy | 600,00 € | 24.08.2021 | 27.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| VOBJ/0523/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 509,00 € | 24.08.2021 | 28.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0525/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 46,00 € | 24.08.2021 | 07.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0524/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 63,00 € | 24.08.2021 | 07.09.2021 | Objednávka | |||||
| DFB1/0503/21 | korková tabule | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 29,16 € | 24.08.2021 | 11.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0502/21 | pracovný nástroj | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Motora Slovensko s.r.o | 53029224 | 92,26 € | 24.08.2021 | 25.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0499/21 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 304,21 € | 23.08.2021 | 07.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0501/21 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 617,50 € | 23.08.2021 | 07.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0500/21 | nástenné regále | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | 182,55 € | 23.08.2021 | 25.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |