Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29309
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0624/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 318,00 € | 14.09.2021 | 13.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0633/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 553,00 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Objednávka | |||||
| DFB1/0570/21 | výmena kanal.potrubia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SANREKO s.r.o. | 52128369 | 10 544,65 € | 14.09.2021 | 05.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0095/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 16,90 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0096/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 276,11 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0066/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 8,45 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0067/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 283,31 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0068/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 278,16 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0069/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 191,57 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0569/21 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 258,29 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0572/21 | otvorená škola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 1 172,06 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0573/21 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 238,80 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0571/21 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | wwworks s.r.o. | 05155851 | 31,40 € | 14.09.2021 | 14.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0616/21 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 124,00 € | 13.09.2021 | 22.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0613/21 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 506,00 € | 13.09.2021 | 22.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0614/21 | Uteráky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 133,00 € | 13.09.2021 | 21.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0629/21 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 3 056,00 € | 13.09.2021 | 21.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0632/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 145,00 € | 13.09.2021 | 13.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0678/21 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 474,00 € | 13.09.2021 | 13.10.2021 | Objednávka | ||||||
| VOBJ/0609/21 | Kukurica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AMBROPEK, spol. s r. o. | 36259438 | 293,00 € | 13.09.2021 | 12.10.2021 | Objednávka |