Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29309
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0105/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 682,25 € | 23.09.2021 | 13.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0595/21 | Pc-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 816,00 € | 23.09.2021 | 07.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0596/21 | Pc-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 178,56 € | 23.09.2021 | 07.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0597/21 | Pc-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 759,20 € | 23.09.2021 | 07.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0599/21 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 558,00 € | 23.09.2021 | 07.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0594/21 | kamer.systém | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 450,00 € | 23.09.2021 | 30.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0106/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 711,30 € | 23.09.2021 | 29.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0107/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 336,70 € | 23.09.2021 | 29.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0074/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 874,63 € | 23.09.2021 | 29.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0103/21 | spotrebný tovar -školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 323,54 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 212/2021-2060-2030 | Darovacia zmluva | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | 00686832 | Iné | 0,00 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/0721/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 658,00 € | 22.09.2021 | 19.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0669/21 | Veterinárne potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 18,00 € | 22.09.2021 | 12.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0670/21 | Seminár | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 22.09.2021 | 12.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0719/21 | Nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 5 175,00 € | 22.09.2021 | 07.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFB1/0590/21 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 683,28 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0591/21 | tech.kyslík | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 75,55 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0592/21 | spotrebný veter. tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 246,41 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0593/21 | spotrebný veter. tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 26,99 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0589/21 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 46,08 € | 22.09.2021 | 29.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |