Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28839
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0535/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 225,00 € | 30.08.2021 | 16.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0533/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 72,00 € | 30.08.2021 | 16.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0530/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 120,00 € | 30.08.2021 | 13.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0542/21 | Učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OXICO | 11667958 | 2 834,00 € | 30.08.2021 | 10.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0540/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 159,00 € | 30.08.2021 | 08.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0539/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 535,00 € | 30.08.2021 | 08.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0538/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 238,00 € | 30.08.2021 | 08.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0537/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 165,00 € | 30.08.2021 | 08.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0536/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 331,00 € | 30.08.2021 | 08.09.2021 | Objednávka | |||||
| DFB1/0676/21 | bonus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -32,00 € | 30.08.2021 | 13.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0077/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 222,56 € | 30.08.2021 | 07.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0049/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 474,48 € | 30.08.2021 | 07.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0511/21 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 307,20 € | 30.08.2021 | 07.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0512/21 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | 86,66 € | 30.08.2021 | 02.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0509/21 | vybavenie ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARC International, s.r.o. | 44490437 | 422,86 € | 30.08.2021 | 02.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0510/21 | vybavenie ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARC International, s.r.o. | 44490437 | 563,80 € | 30.08.2021 | 02.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0531/21 | Poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 573,00 € | 27.08.2021 | 07.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0529/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 223,00 € | 27.08.2021 | 07.09.2021 | Objednávka | |||||
| DFS1/0073/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 163,82 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0076/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 277,75 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |