Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30194

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0134/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 962,07 € 01.12.2021 09.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0174/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 63,69 € 01.12.2021 09.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0176/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 385,11 € 01.12.2021 09.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0136/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 63,69 € 01.12.2021 09.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0175/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 243,43 € 01.12.2021 09.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0135/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 236,82 € 01.12.2021 09.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0161/21 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 82,28 € 01.12.2021 07.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0160/21 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 120,91 € 01.12.2021 01.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1015/21 Oprava kosačky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 801,00 € 30.11.2021 21.12.2021 Objednávka
VOBJ/1014/21 Oprava prípojky TUV Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMAPOS, s.r.o. 35829613 2 004,00 € 30.11.2021 21.12.2021 Objednávka
VOBJ/1006/21 Elektronické stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 18 617,00 € 30.11.2021 21.12.2021 Objednávka
VOBJ/1004/21 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 71,00 € 30.11.2021 17.12.2021 Objednávka
VOBJ/1013/21 Svietidlá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Donoci s.r.o. 47539569 868,00 € 30.11.2021 16.12.2021 Objednávka
VOBJ/1009/21 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 386,00 € 30.11.2021 09.12.2021 Objednávka
VOBJ/1005/21 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 386,00 € 30.11.2021 09.12.2021 Objednávka
DFB1/0796/21 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 169,25 € 30.11.2021 15.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0797/21 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 30,66 € 30.11.2021 15.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0799/21 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 trezorservis.sk, s.r.o 46171568 1 003,32 € 30.11.2021 15.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0798/21 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BaB project s.r.o. 46425063 134,40 € 30.11.2021 10.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0794/21 orkán profi Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 76,20 € 30.11.2021 10.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra