Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0988/21 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-TRAS spol. s.r.o. | 0031428452 | 73,00 € | 23.11.2021 | 21.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0990/21 | Zazimovanie čerpacej technológie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPOĽAHNI SA s.r.o. | 47520841 | 102,00 € | 23.11.2021 | 21.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0997/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 043,00 € | 23.11.2021 | 09.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0994/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 087,00 € | 23.11.2021 | 09.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0989/21 | Zariadenie ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 150,00 € | 23.11.2021 | 08.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFB1/0781/21 | nájomné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EXATA GROUP, a.s. | 36744344 | 2 038,74 € | 23.11.2021 | 03.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0005/21 | vozidlo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 29 316,00 € | 23.11.2021 | 01.12.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0783/21 | nábytok ŠI | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 2 987,96 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0784/21 | nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 3 538,32 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0782/21 | banner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ProDesign Slovakia, s.r.o. | 48326429 | 250,00 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0151/21 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 64,79 € | 23.11.2021 | 23.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0987/21 | Oprava trezorov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | trezorservis.sk, s.r.o | 46171568 | 1 004,00 € | 22.11.2021 | 16.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0982/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 923,00 € | 22.11.2021 | 16.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0983/21 | Časopis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 48,00 € | 22.11.2021 | 15.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0978/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 260,00 € | 22.11.2021 | 08.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0977/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 830,00 € | 22.11.2021 | 08.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0985/21 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 83,00 € | 22.11.2021 | 08.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0980/21 | Oprava zbraní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 612,00 € | 22.11.2021 | 08.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0981/21 | Aku píla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GARDEN TECHNIK s.r.o. | 45482284 | 469,00 € | 22.11.2021 | 06.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0979/21 | Banner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ProDesign Slovakia, s.r.o. | 48326429 | 250,00 € | 22.11.2021 | 06.12.2021 | Objednávka |