Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29309
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0662/21 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 36298026 | 20,00 € | 21.09.2021 | 25.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0668/21 | Amur | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb | 31083609 | 1 654,00 € | 21.09.2021 | 19.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0665/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 169,00 € | 21.09.2021 | 18.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0657/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 176,00 € | 21.09.2021 | 15.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0659/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 413,00 € | 21.09.2021 | 14.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0663/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 217,00 € | 21.09.2021 | 14.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0661/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 506,00 € | 21.09.2021 | 14.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0660/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 683,00 € | 21.09.2021 | 14.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0731/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 120,00 € | 21.09.2021 | 14.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0666/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 186,00 € | 21.09.2021 | 13.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0667/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 267,00 € | 21.09.2021 | 12.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0656/21 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 60,00 € | 21.09.2021 | 07.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0658/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 386,00 € | 21.09.2021 | 06.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFB1/0585/21 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 132,85 € | 21.09.2021 | 02.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0586/21 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 505,15 € | 21.09.2021 | 02.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0587/21 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 123,35 € | 21.09.2021 | 02.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0581/21 | oprava a servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 36298026 | 130,79 € | 21.09.2021 | 30.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0584/21 | pšenica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGRO-KREDIT, spol. s r.o. | 31446906 | 763,00 € | 21.09.2021 | 30.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0583/21 | kontrola hasiacich prístrojov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 4 317,90 € | 21.09.2021 | 30.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0073/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 213,43 € | 21.09.2021 | 29.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |