Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0283/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 174,00 € | 16.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0282/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 76,00 € | 16.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0281/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 247,00 € | 16.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0336/22 | Identifikačný kľúč | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 120,00 € | 16.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0178/22 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Weishaupt spol. s r.o. | 31605893 | 824,95 € | 16.03.2022 | 08.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0058/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 144,19 € | 16.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0059/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 899,84 € | 16.03.2022 | 23.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0060/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 751,52 € | 16.03.2022 | 23.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0040/22 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 102,72 € | 16.03.2022 | 23.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0039/22 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 359,88 € | 16.03.2022 | 21.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0340/22 | Preprava sena | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 305,00 € | 15.03.2022 | 07.04.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0176/22 | náradie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dunajnet s. r. o. | 47608544 | 111,33 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0177/22 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 428,21 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0276/22 | Výmena sprchových kútov v izolačných miestnostiach | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Podmanický | 34781749 | 3 081,77 € | 14.03.2022 | 26.08.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0277/22 | Výmena poškodeného kábla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ADMAT s.r.o. | 47425121 | 3 424,82 € | 14.03.2022 | 29.04.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0319/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 145,00 € | 14.03.2022 | 08.04.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0315/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 214,00 € | 14.03.2022 | 08.04.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0275/22 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 40,00 € | 14.03.2022 | 04.04.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0278/22 | Oprava strechy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IZOLATÉRI s.r.o. | 46358820 | 3 927,99 € | 14.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFS1/0058/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 213,60 € | 14.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |