Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS2/0065/22 | Potraviny ŠJ BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 537,03 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0208/22 | liaheň | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BIOSKA SEDLČANY s.r.o. | 26116685 | 478,10 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0207/22 | matrace | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | 500,00 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0209/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 111,86 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0200/22 | čistenie lapača tukov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 210,00 € | 25.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0047/22 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 39,16 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0196/22 | učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 653,10 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0198/22 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 76,44 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0197/22 | doména | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 15,94 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0199/22 | pneuservis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 27,00 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000473651/8180 | Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000473651/8180 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠTÁTNA POKLADNICA | 36065340 | Iné | 0,00 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000473686/8180 | Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000473686/8180 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠTÁTNA POKLADNICA | 36065340 | Iné | 0,00 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000473694/8180 | Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000473694/8180 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠTÁTNA POKLADNICA | 36065340 | Iné | 0,00 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000473707/8180 | Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000473707/8180 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠTÁTNA POKLADNICA | 36065340 | Iné | 0,00 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000473715/8180 | Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000473715/8180 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠTÁTNA POKLADNICA | 36065340 | Iné | 0,00 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/0311/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 197,00 € | 24.03.2022 | 04.04.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0310/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 130,00 € | 24.03.2022 | 04.04.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0195/22 | dodávka a montáž plastových okien | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVREM PLUS s.r.o. | 35794542 | 22 453,92 € | 24.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0046/22 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 412,68 € | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0309/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 094,00 € | 23.03.2022 | 13.04.2022 | Objednávka |