Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29269
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0532/22 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 54,00 € | 09.05.2022 | 23.05.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0527/22 | Lopty | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 593,00 € | 09.05.2022 | 20.05.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0536/22 | Pneuslužby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 1 505,00 € | 09.05.2022 | 19.05.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0535/22 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | YesWeCare s.r.o. | 11836491 | 271,00 € | 09.05.2022 | 19.05.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0523/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 151,00 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0526/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 411,00 € | 09.05.2022 | 16.05.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0524/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 287,00 € | 09.05.2022 | 16.05.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0362/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 068,56 € | 09.05.2022 | 03.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0363/22 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pražské rybařství, spol. s r.o. | 25713434 | 832,00 € | 09.05.2022 | 16.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0361/22 | komunálny odpad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 3 214,64 € | 09.05.2022 | 16.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0082/22 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Andrej Arpáš | 51675714 | 675,00 € | 09.05.2022 | 16.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0083/22 | daň z nehnuteľnosti | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 3 203,43 € | 09.05.2022 | 16.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0081/22 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 115,71 € | 09.05.2022 | 16.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0359/22 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 96,60 € | 09.05.2022 | 09.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0353/22 | napojenie na PCO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Danubia Security s. r. o. | 46117563 | 100,00 € | 06.05.2022 | 16.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0360/22 | konzultačná činnosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 1 890,00 € | 06.05.2022 | 16.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0358/22 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 457,92 € | 06.05.2022 | 16.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0080/22 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 70,56 € | 06.05.2022 | 11.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0354/22 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 202,45 € | 06.05.2022 | 09.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0355/22 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 158,41 € | 06.05.2022 | 09.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |