Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28803

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0342/22 Licencia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 177,00 € 30.03.2022 07.04.2022 Objednávka
VOBJ/0343/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 888,00 € 30.03.2022 07.04.2022 Objednávka
DFS1/0072/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 421,37 € 30.03.2022 22.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0071/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 212,27 € 30.03.2022 22.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0217/22 technický kyslík Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 82,85 € 30.03.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0216/22 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 30.03.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0071/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 193,67 € 30.03.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0070/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 239,00 € 30.03.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0073/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 238,56 € 30.03.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0218/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 32,13 € 30.03.2022 04.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0050/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 112,20 € 30.03.2022 04.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0219/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 109,40 € 30.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb Rámcová zmluva o poskytovaní služieb Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 Iné 45,00 € 29.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/0380/22 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 430,00 € 29.03.2022 13.04.2022 Objednávka
VOBJ/0334/22 Lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 72,00 € 29.03.2022 07.04.2022 Objednávka
DFB1/0214/22 oprava strechy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IZOLATÉRI s.r.o. 46358820 3 273,33 € 29.03.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0215/22 komunálny odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 5 660,94 € 29.03.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0049/22 komunálny odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 3 212,36 € 29.03.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0213/22 materiál - rezivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 DREVONA A&R s.r.o. 53564120 588,43 € 29.03.2022 04.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0211/22 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 318,66 € 29.03.2022 04.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra