Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28803

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0327/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 546,00 € 28.03.2022 07.04.2022 Objednávka
VOBJ/0393/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 239,00 € 28.03.2022 07.04.2022 Objednávka
VOBJ/0324/22 Cestovné poistenie exkurzia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 33,00 € 28.03.2022 06.04.2022 Objednávka
VOBJ/0301/22 Kúpa konvektomatu s príslušenstvom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 17 856,00 € 28.03.2022 31.03.2022 Objednávka
VOBJ/0332/22 Kyslík technický Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 83,00 € 28.03.2022 31.03.2022 Objednávka
DFS1/0070/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 664,97 € 28.03.2022 22.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0069/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 660,18 € 28.03.2022 22.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0068/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 664,01 € 28.03.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0067/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 093,55 € 28.03.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0203/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 643,28 € 28.03.2022 11.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0204/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 498,96 € 28.03.2022 11.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0205/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 421,74 € 28.03.2022 11.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0202/22 deratizácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 739,44 € 28.03.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0201/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 110,00 € 28.03.2022 04.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0206/22 dodávka a montáž bezpečnostného skla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVREM PLUS s.r.o. 35794542 1 495,00 € 28.03.2022 04.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0067/22 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 503,55 € 28.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0069/22 potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 129,42 € 28.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0066/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 353,32 € 28.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0068/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 196,11 € 28.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0066/22 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 261,84 € 28.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra