Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0061/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 240,61 € | 18.03.2022 | 25.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0060/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 240,61 € | 18.03.2022 | 25.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0185/22 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 43,10 € | 18.03.2022 | 24.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0043/22 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 144,00 € | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0353/22 | Sklolaminátový žľab | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Fiberplast, s.r.o. | 46623299 | 3 120,00 € | 17.03.2022 | 26.08.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0316/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 211,00 € | 17.03.2022 | 08.04.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0321/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 644,00 € | 17.03.2022 | 08.04.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0285/22 | Džbán | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 92,00 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0284/22 | Strelivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 505,00 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0183/22 | ustájnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Suelin s.r.o. | 44805195 | 170,00 € | 17.03.2022 | 24.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0184/22 | učeb.pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 42,24 € | 17.03.2022 | 24.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0041/22 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 120,00 € | 17.03.2022 | 23.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0179/22 | výpočtová technika | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 123,60 € | 17.03.2022 | 21.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0180/22 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 17.03.2022 | 21.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0181/22 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 17.03.2022 | 21.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0182/22 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 17.03.2022 | 21.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0042/22 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 17.03.2022 | 21.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0325/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 1 287,00 € | 16.03.2022 | 07.04.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0280/22 | Servis zdvíhacieho zariadenia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 320,00 € | 16.03.2022 | 06.04.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0279/22 | Čistenie lapača tukov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 210,00 € | 16.03.2022 | 06.04.2022 | Objednávka |