Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28803

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0190/22 vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 692,93 € 21.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0065/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 484,34 € 21.03.2022 25.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0186/22 lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 6 075,00 € 21.03.2022 23.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0187/22 lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 270,00 € 21.03.2022 23.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0044/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 43,10 € 21.03.2022 23.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0188/22 doména Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Webglobe, a.s. 52486567 43,06 € 21.03.2022 22.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0045/22 školenie inštruktorov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl 36068811 240,00 € 21.03.2022 22.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0290/22 Vrecia,utierky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 644,00 € 19.03.2022 11.04.2022 Objednávka
VOBJ/0291/22 Nástenné tabule Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Učebné pomôcky, s.r.o. 31641199 654,00 € 19.03.2022 31.03.2022 Objednávka
VOBJ/0320/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 015,00 € 18.03.2022 13.04.2022 Objednávka
VOBJ/0317/22 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 771,00 € 18.03.2022 13.04.2022 Objednávka
VOBJ/0288/22 Čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 422,00 € 18.03.2022 11.04.2022 Objednávka
VOBJ/0287/22 Čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 500,00 € 18.03.2022 11.04.2022 Objednávka
VOBJ/0293/22 Liaheň MONO 50 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BIOSKA SEDLČANY s.r.o. 26116685 574,00 € 18.03.2022 06.04.2022 Objednávka
VOBJ/0286/22 Paplóny, vankúše Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 HONOR s.r.o. 31598251 113,00 € 18.03.2022 06.04.2022 Objednávka
VOBJ/0297/22 Maštaľný hnoj Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GOLD MILK, spol. s r.o. 31449026 1 056,00 € 18.03.2022 31.03.2022 Objednávka
DFS1/0063/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 210,30 € 18.03.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0062/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 173,23 € 18.03.2022 25.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0061/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 246,84 € 18.03.2022 25.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0062/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 75,62 € 18.03.2022 25.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra