Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28803

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0033/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -60,78 € 23.01.2023 03.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0034/23 účastnícky poplatok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Seminaria, s.r.o. 26426218 64,00 € 23.01.2023 31.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0031/23 ser.prehliadka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viessmann, s.r.o. 31388841 1 108,80 € 23.01.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0073/23 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA 47658266 409,00 € 20.01.2023 26.01.2023 Objednávka
DFS1/0004/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 882,39 € 20.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0005/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 983,30 € 20.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0005/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 261,29 € 20.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0030/23 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 238,49 € 20.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0006/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 264,11 € 20.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0006/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 260,67 € 20.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0064/23 Preprava sena Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 576,00 € 19.01.2023 15.02.2023 Objednávka
DFB1/0026/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Iveta Olbertová ILED 45665478 140,70 € 19.01.2023 19.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0023/23 pračka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 385,20 € 19.01.2023 19.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0027/23 pult PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 100,00 € 19.01.2023 24.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0024/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. 50252224 109,00 € 19.01.2023 19.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0025/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. 50252224 220,32 € 19.01.2023 19.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0028/23 revízia komínov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 14062623 160,00 € 19.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0004/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 81,85 € 19.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0029/23 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 -124,34 € 19.01.2023 30.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
1/2023 Zmluva o nájme pozemku Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Kristián Hanic Nájmy a prenájmy 0,00 € 19.01.2023 10.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva