Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28803

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0044/23 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 133,34 € 27.01.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0084/23 Požiarna nádrž Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LTTLE CARPATHIANS, s.r.o. 52030814 1 705,00 € 26.01.2023 16.02.2023 Objednávka
DFB1/0043/23 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 124,34 € 26.01.2023 30.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 WARRIGAL PAWS Iné 0,00 € 26.01.2023 12.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/0067/23 Školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 25.01.2023 13.02.2023 Objednávka
VOBJ/0086/23 Preprava sena Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 267,00 € 25.01.2023 16.02.2023 Objednávka
DFB1/0041/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 24,84 € 25.01.2023 25.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0008/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 277,80 € 25.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0008/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 927,90 € 25.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0007/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 472,64 € 25.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0007/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 455,39 € 25.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0009/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 079,41 € 25.01.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0009/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 113,47 € 25.01.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0042/23 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 95,39 € 25.01.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0078/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 4 124,00 € 24.01.2023 16.02.2023 Objednávka
VOBJ/0077/23 Elektronické stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 4 373,00 € 24.01.2023 15.02.2023 Objednávka
VOBJ/0087/23 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 97,00 € 24.01.2023 08.02.2023 Objednávka
VOBJ/0085/23 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 599,00 € 24.01.2023 02.02.2023 Objednávka
VOBJ/0083/23 Servis PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 828,00 € 24.01.2023 16.02.2023 Objednávka
VOBJ/0082/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 291,00 € 24.01.2023 02.02.2023 Objednávka