Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0141/23 | Materiál na opravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 234,00 € | 03.02.2023 | 09.03.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0140/23 | Nerezový box | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb | 31083609 | 396,00 € | 03.02.2023 | 08.03.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0139/23 | Kyslíkový reaktor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb | 31083609 | 772,00 € | 03.02.2023 | 08.03.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0138/23 | Podkúvanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 750,00 € | 03.02.2023 | 07.03.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0137/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 64,00 € | 03.02.2023 | 07.03.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0136/23 | Lyžiarsky výcvik | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 9 000,00 € | 03.02.2023 | 07.03.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0135/23 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 224,00 € | 03.02.2023 | 07.03.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0134/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 023,00 € | 03.02.2023 | 07.03.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0133/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 161,00 € | 03.02.2023 | 07.03.2023 | Objednávka | |||||
| DFPC/0014/23 | PZP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 125,46 € | 03.02.2023 | 07.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0015/23 | HP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 388,33 € | 03.02.2023 | 07.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0016/23 | HP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 388,33 € | 03.02.2023 | 07.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0063/23 | učebná pomôcka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Arender s.r.o. | 53627695 | 562,95 € | 03.02.2023 | 06.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0066/23 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 41,47 € | 03.02.2023 | 15.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0065/23 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 4 000,00 € | 03.02.2023 | 15.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0064/23 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 231,49 € | 03.02.2023 | 15.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0120/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 310,00 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0119/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 60,00 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0118/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 460,00 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0117/23 | Oprava motorového vozidla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 769,00 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | Objednávka |