Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30861

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0951/23 Servis PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 416,00 € 02.11.2023 12.12.2023 Objednávka
VOBJ/0950/23 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 244,00 € 02.11.2023 05.12.2023 Objednávka
VOBJ/0949/23 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 299,00 € 02.11.2023 05.12.2023 Objednávka
VOBJ/0948/23 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 216,00 € 02.11.2023 05.12.2023 Objednávka
VOBJ/0947/23 Podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 290,00 € 02.11.2023 04.12.2023 Objednávka
VOBJ/0946/23 Zneškodnenie biologického odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 93,00 € 02.11.2023 11.12.2023 Objednávka
VOBJ/0945/23 Spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 825,00 € 02.11.2023 18.12.2023 Objednávka
DFB1/0900/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 21,32 € 02.11.2023 06.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0173/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 380,32 € 02.11.2023 06.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0174/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 72,11 € 02.11.2023 07.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0905/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČistéDřevo s.r.o. 05031711 121,02 € 02.11.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0128/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 193,88 € 02.11.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0114/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 324,69 € 02.11.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0170/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 420,00 € 02.11.2023 09.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0115/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 521,09 € 02.11.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0129/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 286,47 € 02.11.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0113/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 274,39 € 02.11.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0901/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 336,00 € 02.11.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0902/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 300,00 € 02.11.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0171/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 76,65 € 02.11.2023 09.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra