Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28803

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0160/23 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 277,00 € 16.02.2023 16.03.2023 Objednávka
VOBJ/0159/23 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 120,00 € 16.02.2023 15.03.2023 Objednávka
VOBJ/0158/23 Čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 915,00 € 16.02.2023 15.03.2023 Objednávka
VOBJ/0157/23 Prací prášok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 681,00 € 16.02.2023 15.03.2023 Objednávka
VOBJ/0156/23 Podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 480,00 € 16.02.2023 15.03.2023 Objednávka
DFB1/0103/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 266,40 € 16.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0101/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 384,08 € 16.02.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0102/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 227,30 € 16.02.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0201/23 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 35,00 € 15.02.2023 28.02.2023 Objednávka
DFB1/0100/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 114,92 € 15.02.2023 03.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0207/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Gastroservis Bratislava, s.r.o 52252949 192,00 € 14.02.2023 28.03.2023 Objednávka
VOBJ/0200/23 Oprava strechy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IZOLATÉRI s.r.o. 46358820 1 800,00 € 14.02.2023 28.02.2023 Objednávka
VOBJ/0199/23 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Gastroservis Bratislava, s.r.o 52252949 127,00 € 14.02.2023 28.03.2023 Objednávka
DFB1/0094/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 112,57 € 14.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0095/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 908,98 € 14.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0096/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 110,40 € 14.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0025/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 198,90 € 14.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0093/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 496,30 € 14.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0098/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 690,00 € 14.02.2023 09.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0099/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 420,00 € 14.02.2023 09.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra