Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30861

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0945/23 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pferdeklinik Pasterk GmbH 68146847 2 747,35 € 10.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0943/23 kontrola Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 124,80 € 10.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0944/23 kontrola Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 124,80 € 10.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0949/23 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 625,00 € 10.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0947/23 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 144,00 € 10.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0946/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 500,00 € 10.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0948/23 montáž Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb 31083609 660,00 € 10.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0182/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 58,89 € 10.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0939/23 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 513,00 € 09.11.2023 15.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0940/23 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 1 651,82 € 09.11.2023 14.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0180/23 samolepky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Branislav Krigler BK-propag 34776109 86,40 € 09.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0181/23 oprava,údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 906,03 € 09.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0941/23 oprava, údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 862,67 € 09.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0942/23 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Applipower, s.r.o. 44999631 735,60 € 09.11.2023 22.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0019/23 stavebné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 00896225 157 741,82 € 09.11.2023 09.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0020/23 montáž Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ADMAT s.r.o. 47425121 7 716,37 € 09.11.2023 05.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0936/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 13 486,09 € 08.11.2023 09.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0934/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Výborný Mobil s.r.o. 06526845 70,24 € 08.11.2023 08.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0120/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 172,46 € 08.11.2023 13.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0119/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 583,88 € 08.11.2023 13.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra