Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28803

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0112/23 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REVIZIE TI s.r.o. 47913771 240,00 € 22.02.2023 03.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0109/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA 47658266 246,00 € 21.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0110/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 114,32 € 21.02.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0111/23 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 310,63 € 21.02.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0108/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Imrich Šimonič - Diana 34779639 1 205,04 € 20.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0105/23 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Asociácia správcov registratúry 37922190 65,00 € 17.02.2023 20.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0026/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 121,30 € 17.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0016/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 19,85 € 17.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0017/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 452,48 € 17.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0017/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 440,87 € 17.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0018/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 19,85 € 17.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0018/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 484,60 € 17.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0015/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 510,24 € 17.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0107/23 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 385,20 € 17.02.2023 03.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0106/23 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 38,88 € 17.02.2023 03.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0019/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 1 013,32 € 17.02.2023 01.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0016/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 1 261,69 € 17.02.2023 01.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0104/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 392,80 € 17.02.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0165/23 Lyžiarsky výcvik Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 450,00 € 16.02.2023 21.03.2023 Objednávka
VOBJ/0161/23 Spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 218,00 € 16.02.2023 17.03.2023 Objednávka