Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30861
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0933/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 97,58 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0178/23 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 69,00 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0932/23 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 35680202 | 13,15 € | 07.11.2023 | 15.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0118/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 12 271,79 € | 07.11.2023 | 22.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0987/23 | Časopis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 54,00 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0986/23 | Pokládka kábla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 780,00 € | 06.11.2023 | 04.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0985/23 | Dezinsekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 984,00 € | 06.11.2023 | 18.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0984/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 607,00 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0983/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 696,00 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0980/23 | Kosenie kukurice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 800,00 € | 06.11.2023 | 04.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0978/23 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 114,00 € | 06.11.2023 | 22.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0970/23 | Projekt Zelená stena | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARET Slovensko s.r.o. | 46126198 | 208,00 € | 06.11.2023 | 22.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0969/23 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | A-Z PLOTOVÉ CENTRUM s.r.o. | 46068660 | 16,00 € | 06.11.2023 | 22.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0968/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 173,00 € | 06.11.2023 | 14.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0967/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 432,00 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0956/23 | Preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas Tatrans | 40506215 | 500,00 € | 06.11.2023 | 22.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0922/23 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 105,24 € | 06.11.2023 | 07.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0929/23 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0177/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 310,48 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0176/23 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 196,20 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |