Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0027/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 42,33 € | 11.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0008/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 17,21 € | 11.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0048/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 323,16 € | 11.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0026/16 | Žalúzia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Peter Koiš - PK TRADE | 41469399 | 30,00 € | 10.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0026/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 413,84 € | 10.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0027/16 | Oprava RP | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ivan Beňo | 30940681 | 51,60 € | 09.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0047/16 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 24 858,26 € | 09.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0046/16 | Telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,79 € | 09.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0045/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 09.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0038/16 | Elektrická energia Bernolákovo 1/2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 321,16 € | 08.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0034/16 | Servis - zdvíhacie zariadenie Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 595,50 € | 08.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0025/16 | Telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 62,03 € | 08.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0024/16 | PHM 16.1.-31.1.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 318,54 € | 08.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0044/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 159,48 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0043/16 | Poplatok za komunálne odpady 2016 - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Ivanka pri Dunaji | 00304786 | 4 312,88 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0042/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 000,61 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0041/16 | Nájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 98,41 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0040/16 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 137,18 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0039/16 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 313,45 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0037/16 | Vodné, stočné, zrážky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 417,07 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra |