Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0169/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 21,85 € | 23.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0199/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 56,63 € | 22.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0473/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PESMENPOL, spol. s r.o. | 36507881 | 324,00 € | 22.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0168/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 47,40 € | 22.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0167/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 618,36 € | 22.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0474/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | TRINET Corp., s. r. o. | 36362786 | 78,00 € | 22.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0472/16 | Tonery | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 67,92 € | 21.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0471/16 | Úrazové poistenie žiakov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 2 349,50 € | 21.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0470/16 | Preprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas | 40506215 | 189,80 € | 21.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0469/16 | Preprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas | 40506215 | 800,00 € | 21.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0040/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 18,58 € | 21.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0039/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 136,03 € | 21.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0468/16 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 110,00 € | 21.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0467/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 123,02 € | 20.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0166/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 572,79 € | 20.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0165/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 38,58 € | 20.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0198/16 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 144,23 € | 20.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0466/16 | Stoly, stoličky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 5 292,00 € | 19.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0465/16 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 70,86 € | 19.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0464/16 | Časopisy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 48,00 € | 19.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra |