Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0520/16 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,30 € | 06.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0519/16 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 034,90 € | 06.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0214/16 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 908,33 € | 06.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0213/16 | Vodné, stočné, zrážky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 588,87 € | 06.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0182/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 707,23 € | 05.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0181/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 217,93 € | 05.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0046/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 27,97 € | 05.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0045/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 76,16 € | 05.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0516/16 | PHM, mýtne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 671,13 € | 05.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0515/16 | Prenájom kopírky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 306,58 € | 05.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0514/16 | Prenájom kopírky Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 486,67 € | 05.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0513/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 05.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0212/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 97,28 € | 05.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0211/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 55,93 € | 05.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0210/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 379,52 € | 05.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0518/16 | Odblokovanie palubnej jednotky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Sky Toll, a.s. | 44500734 | 5,00 € | 05.10.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0517/16 | Mýtne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 195,00 € | 05.10.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0044/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 154,32 € | 04.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0043/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 86,63 € | 04.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0180/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 762,78 € | 04.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra |