Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0088/16 Telekom. služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 160,93 € 07.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFPC/0044/16 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 99,43 € 07.03.2016 17.03.2016 Faktúra
DFPC/0043/16 Telekom. služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 61,76 € 07.03.2016 17.03.2016 Faktúra
DFPC/0042/16 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 43,30 € 07.03.2016 17.03.2016 Faktúra
DFS1/0046/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 526,05 € 07.03.2016 17.03.2016 Faktúra
DFS1/0045/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 30,00 € 07.03.2016 17.03.2016 Faktúra
DFS1/0044/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 106,20 € 07.03.2016 17.03.2016 Faktúra
DFS1/0043/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 5,76 € 07.03.2016 17.03.2016 Faktúra
DFS1/0042/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 42,56 € 07.03.2016 17.03.2016 Faktúra
DFB1/0083/16 El. energia Ivanka 3/2016 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 034,90 € 04.03.2016 29.03.2016 Faktúra
DFB1/0087/16 Spotrebný materiál - SOP Zálesie kone Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 243,41 € 04.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFB1/0086/16 Internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 13,15 € 04.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFB1/0085/16 Príspevok na stravu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 84,16 € 04.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFB1/0084/16 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Barbora Némethová 41397380 113,10 € 04.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFB1/0082/16 Vodné, stočné, zrážky Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 790,99 € 04.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFB1/0081/16 Vodné, stočné, zrážky Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 747,72 € 04.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFPC/0041/16 Potraviny Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 379,13 € 04.03.2016 17.03.2016 Faktúra
DFPC/0040/16 Elektrická energia Zálesie 3/2016 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 908,33 € 04.03.2016 17.03.2016 Faktúra
DFS2/0013/16 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 78,71 € 04.03.2016 17.03.2016 Faktúra
DFS1/0041/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 812,82 € 04.03.2016 17.03.2016 Faktúra