Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30907
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0202/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 74,00 € | 10.02.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0200/17 | Tonery | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 47,00 € | 10.02.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0194/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 143,00 € | 10.02.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0193/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 306,00 € | 10.02.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| DFS1/0028/17 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 506,58 € | 09.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | ||||||
| DFS1/0027/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 122,84 € | 09.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0055/17 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 89,92 € | 09.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0054/17 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 499,81 € | 09.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0053/17 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 443,80 € | 09.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0052/17 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 37 102,73 € | 09.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0051/17 | Gastrolístky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 463,54 € | 09.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0024/17 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | -490,79 € | 09.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0023/17 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 1 081,33 € | 09.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| VOBJ/0190/17 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 5,00 € | 09.02.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0189/17 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 37,00 € | 09.02.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0188/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 52,00 € | 09.02.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0048/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 048,08 € | 08.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0026/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 495,69 € | 08.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0050/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 50530968 | 30,24 € | 08.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0049/17 | Veterinárny materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | TOPVET, spol. s r. o. | 45571040 | 98,78 € | 08.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra |