Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0055/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 46,20 € | 16.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0054/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 9,60 € | 16.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0111/16 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Ivanka a Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 45,77 € | 16.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0110/16 | Lyžiarsky pobyt | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 645,00 € | 15.03.2016 | 18.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0109/16 | Lyžiarsky pobyt | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 7 820,00 € | 15.03.2016 | 18.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0053/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 12,42 € | 15.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0052/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 71,98 € | 15.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0051/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 67,46 € | 15.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0050/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 269,83 € | 15.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0107/16 | Členský príspevok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava | 30779596 | 37,40 € | 14.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0105/16 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 318,71 € | 14.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0108/16 | Tonery | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 375,94 € | 14.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0106/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 102,92 € | 14.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0051/16 | Karty | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BRATEC s.r.o. | 50106554 | 85,00 € | 14.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0052/16 | Oprava traktoru | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Heriban Peter | 31111955 | 292,00 € | 14.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0050/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 111,06 € | 14.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0102/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 324,37 € | 11.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0104/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 36,00 € | 11.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0103/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 1,15 € | 11.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0049/16 | Pračka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 180,00 € | 11.03.2016 | 15.03.2016 | Faktúra |