Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3901
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40170140 | opr.tlačiarne TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JANUS SK, spol. s r.o. | 46560050 | 135,00 € | 17.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170137 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 273,59 € | 15.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 44170003 | projekt.činnosť | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 5 099,40 € | 15.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170136 | služba BOZ,PO,PZS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP | 37122991 | 450,00 € | 12.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170134 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 115,88 € | 11.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170135 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 061,76 € | 11.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170133 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 125,92 € | 11.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170132 | rohože | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KFP, s.r.o. | 444467141 | 42,90 € | 10.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170138 | služba IT | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 950,00 € | 10.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170129 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD spol. s r.o. | 36208922 | 4 598,16 € | 09.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170131 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,82 € | 09.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170128 | služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 05.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170127 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -330,12 € | 05.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170124 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 989,00 € | 04.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170126 | daň z nehnutelností | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 11 896,54 € | 04.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170123 | Apple Ligtening USB cable | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GM Electronic Slovakia,s. | 31352324 | 92,89 € | 04.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170125 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 221,76 € | 04.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170122 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 906,32 € | 03.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170120 | ubytovanie,strava -kolektívne vyjednávanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PABY, s.r.o. | 35797797 | 644,10 € | 28.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170119 | prac.odevy ERA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 1 287,24 € | 27.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra |