Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40170030 | internet 1/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,82 € | 09.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170031 | el.energia 1/2017, el.energia 1/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 898,85 € | 09.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170028 | služba IT 1/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 800,00 € | 08.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170027 | LVK , LVK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KRÁLIKY, spol.s.r.o. Penzión Horec | 36004936 | 5 247,00 € | 08.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170024 | plyn 2/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 989,00 € | 07.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170025 | odvoz DO 1/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 144,71 € | 07.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170026 | stráž.služba 1/2017 škola, stráž.služba 1/2017 ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD spol. s r.o. | 36208922 | 4 835,57 € | 07.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170046 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 240,00 € | 06.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170020 | el.energia škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 915,99 € | 02.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170021 | el.energia škola 2/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 915,99 € | 02.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170023 | Trovy exekúcie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUDr. Martin Závodský | 43249981 | 48,60 € | 02.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170019 | služba 1/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 01.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170018 | papier | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PhDr. Gabriela Spišiaková - Majster Papier | 33768897 | 387,00 € | 31.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170022 | členský poplatok 2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 200,00 € | 30.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170015 | poistenie ped.zam.LVK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. | 00151700 | 31,01 € | 26.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170017 | zrážková voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 798,15 € | 26.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 44170001 | proj.činnosť-fáza 3.6 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 11 570,40 € | 26.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170014 | drevo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TOKAWOOD s.r.o. | 50526189 | 900,00 € | 23.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40160390 | plyn MO 2016 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 158,13 € | 18.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170010 | plyn 1/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 989,00 € | 18.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra |