Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3545
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40200126 | doúčtovanie práv.služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 9,64 € | 13.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200128 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -1 458,64 € | 13.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40200123 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 985,24 € | 11.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200125 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 83,70 € | 11.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200124 | pranie prádla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 205,07 € | 11.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200119 | služba pov. osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 300,00 € | 07.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200120 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,00 € | 07.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200121 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 223,22 € | 07.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200122 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 281,01 € | 07.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40200115 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703,00 € | 05.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200117 | farby ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 186,19 € | 04.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200118 | dezinfekčné a čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 008,67 € | 04.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200114 | ruška jednorazové | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KON -RAD spol. s r.o. | 00684104 | 132,00 € | 30.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200113 | tlmivka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AMI spol. s r.o. | 31433618 | 36,67 € | 24.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200112 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 516,35 € | 24.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200106 | teplomery,dez.gely | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MEA MEDICA CENTRUM, s.r.o. | 44305788 | 417,20 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200109 | farby ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 106,60 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200107 | revízia komínov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200105 | postrekovač | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 114,90 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40200110 | dávkovač sprayový | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 188,54 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra |