Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40170372 | obcerstvenie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Stredná odborná škola hotelových služie a obchodu | 00893471 | 552,50 € | 21.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 40210357 | obedy žiaci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola hotelových služie a obchodu | 00893471 | 275,31 € | 09.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210371 | strava žiaci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola hotelových služie a obchodu | 00893471 | 69,23 € | 17.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 40220021 | strava žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Stredná odborná škola hotelových služie a obchodu | 00893471 | 301,07 € | 02.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40180015 | opr.strechy škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TOR spol. s r.o. | 00895920 | 3 551,37 € | 02.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40230310 | Oprava izolácie strechy na budove školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TOR spol. s r.o. | 00895920 | 2 642,43 € | 07.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230180 | Havária-oprava zatekajúcej strechy nad sociálnymi zariadeniami / telocvičňa / budova školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TOR spol. s r.o. | 00895920 | 5 502,84 € | 22.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40190283 | textilné nástenky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deoline Group s.r.o. | 01399918 | 413,83 € | 21.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190357 | taxtilné nástenky škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deoline Group s.r.o. | 01399918 | 478,71 € | 17.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190077 | školenie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Než zazvoní, s.r.o. | 03967921 | 90,63 € | 07.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190128 | vzdelávanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Než zazvoní, s.r.o. | 03967921 | 543,29 € | 12.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40240434 | učebnice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 188,82 € | 19.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40180357 | píla lupienková | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Zváračky - obchod.sk | 05595436 | 111,50 € | 23.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40220459 | Solárny panel | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Stroje a vybavenie, s.r.o. | 05595436 | 73,30 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40200244 | bytový textil | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BYTOVÝ TEXTIL Škodák a.s. | 06021255 | 1 740,00 € | 24.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40240313 | software pre učebné účely - licencia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRO100 software, spol. s r.o. | 06631142 | 556,60 € | 28.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 40220487 | 3D tlačiareň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Prusa Research a.s | 06649114 | 857,19 € | 09.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40240020 | Materiál na opravu 3D tlačiarne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Prusa Research a.s | 06649114 | 421,44 € | 29.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
| 40250398 | materiál pre 3D tlačiarne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Prusa Research a.s | 06649114 | 699,66 € | 27.10.2025 | 29.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40200049 | adaptér,batéria NB | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | YEScom s.r.o. | 07333153 | 59,09 € | 25.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra |