Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3728
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40190026 | perá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | National Pen | 97264440 | 56,99 € | 07.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
40190027 | perá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | National Pen | 97264440 | 56,99 € | 07.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
40240410 | služby agentúry pre Erasmus+ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AF Polska | 9531229102 | 5 720,00 € | 07.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240325 | služby agentúry pre Erasmus+ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AF Polska | 9531229102 | 8 580,00 € | 06.09.2024 | 12.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
40230043 | Cestovné Erasmus-Portugalsko | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Associazione Artistica Culturale "A Rocca" | 90013330833 | 19 235,00 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
40230412 | Tematicko-poznávacia exkurzia pre žiakov - Praha 9.11. - 11.11.2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tomáš Zupka | 71612122 | 700,00 € | 15.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
40230250 | Elektromateriál pre teoretické vyučovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Lukáš Urbanec | 70008175 | 749,13 € | 19.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
40240065 | Elektromateriál na súťaž EMI 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Loxone Electronics GmbH | 64900138 | 3 396,72 € | 23.02.2024 | 26.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
40240151 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ELS, a.s. | 63473780 | 4 767,40 € | 18.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||
40250008 | služby agentúry pre Erasmus+ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EU MOBILITY Sp. z o.o. | 6292496458 | 12 759,99 € | 20.01.2025 | 22.01.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240350 | ubytovanie na prípravnej návšteve Erasmus+ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EU MOBILITY Sp. z o.o. | 6292496458 | 160,00 € | 25.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240491 | umelecký výkon | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Erika Reindlová - Erika Rein | 56263287 | 900,00 € | 16.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
40240427 | oprava havárie sprchového kúta na internáte | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dowato s.r.o. | 56159811 | 6 042,00 € | 19.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
40240411 | oprava havárie sprchového kúta na internáte | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dowato s.r.o. | 56159811 | 6 126,00 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
40240488 | výroba a osadenie poklopov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Brikov s. r. o. | 55768491 | 594,00 € | 16.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
40240152 | Deratizácia hlodavcov - ŠI 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DERATIZÉRI Bratislava s. r. o. | 55759955 | 181,00 € | 19.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
40240344 | havarijné poistenie 07.12.2024 - 06.12.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 648,86 € | 17.09.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
40170368 | havarij.poist.DUCATO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 446,37 € | 19.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
40180318 | havarij.poist.Ducato | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 714,19 € | 27.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
40200013 | havarij.poistenie DUCATO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 715,83 € | 24.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra |