Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3728
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40210164 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 10 414,35 € | 27.01.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
40210326 | odvoz DO dopl. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 232,26 € | 29.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
40210327 | odvoz DO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 471,48 € | 29.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
40220033 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 450,72 € | 07.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
40220044 | odvoz DO prepl. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | -796,32 € | 03.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
40220140 | daň z nehnuteľností 2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 17 529,51 € | 09.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
40220200 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 450,72 € | 07.02.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
40190021 | rezivo súťaž EMI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 668,69 € | 31.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
40190047 | rezivo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 131,98 € | 18.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
40190288 | rezivo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 1 934,14 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
40190414 | rezivo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 406,42 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
40200250 | LTD dosky škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 226,07 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
40170047 | náklady ERASMUS+ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace | 00638013 | 834,00 € | 13.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170260 | PZP SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 156,60 € | 22.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
40170328 | úraz.poist.žiakov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 579,51 € | 20.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
40180277 | PZP SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 156,60 € | 21.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
40180272 | úraz.poistenie žiakov šk.rok 18/19 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 579,51 € | 28.08.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
40190329 | PZP Fiat Scudo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 191,04 € | 23.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
40190362 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 580,60 € | 02.09.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
40200015 | doučtovanie PZP SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 17,16 € | 23.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra |