Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3728

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40210164 odvoz DO Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Hl. mesto SR Bratislava 00603481 10 414,35 € 27.01.2021 03.08.2021 Faktúra
40210326 odvoz DO dopl. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Hl. mesto SR Bratislava 00603481 232,26 € 29.11.2021 14.12.2021 Faktúra
40210327 odvoz DO Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Hl. mesto SR Bratislava 00603481 3 471,48 € 29.11.2021 14.12.2021 Faktúra
40220033 odvoz DO Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Hl. mesto SR Bratislava 00603481 3 450,72 € 07.02.2022 28.02.2022 Faktúra
40220044 odvoz DO prepl. Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Hl. mesto SR Bratislava 00603481 -796,32 € 03.02.2022 09.03.2022 Faktúra
40220140 daň z nehnuteľností 2022 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Hl. mesto SR Bratislava 00603481 17 529,51 € 09.05.2022 26.05.2022 Faktúra
40220200 odvoz DO Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Hl. mesto SR Bratislava 00603481 3 450,72 € 07.02.2022 12.07.2022 Faktúra
40190021 rezivo súťaž EMI Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 SEZAM, s.r.o. 00633194 668,69 € 31.01.2019 18.02.2019 Faktúra
40190047 rezivo Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 SEZAM, s.r.o. 00633194 131,98 € 18.02.2019 28.02.2019 Faktúra
40190288 rezivo Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 SEZAM, s.r.o. 00633194 1 934,14 € 26.08.2019 02.09.2019 Faktúra
40190414 rezivo Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 SEZAM, s.r.o. 00633194 406,42 € 04.12.2019 17.12.2019 Faktúra
40200250 LTD dosky škola Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 SEZAM, s.r.o. 00633194 226,07 € 24.08.2020 27.08.2020 Faktúra
40170047 náklady ERASMUS+ Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace 00638013 834,00 € 13.02.2017 05.05.2017 Faktúra
40170260 PZP SCUDO Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 UNIQA poisťovňa,a.s. 00653501 156,60 € 22.09.2017 19.10.2017 Faktúra
40170328 úraz.poist.žiakov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 UNIQA poisťovňa,a.s. 00653501 579,51 € 20.11.2017 04.12.2017 Faktúra
40180277 PZP SCUDO Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 UNIQA poisťovňa,a.s. 00653501 156,60 € 21.09.2018 27.09.2018 Faktúra
40180272 úraz.poistenie žiakov šk.rok 18/19 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 UNIQA poisťovňa,a.s. 00653501 579,51 € 28.08.2018 27.09.2018 Faktúra
40190329 PZP Fiat Scudo Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 UNIQA poisťovňa,a.s. 00653501 191,04 € 23.09.2019 26.09.2019 Faktúra
40190362 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 UNIQA poisťovňa,a.s. 00653501 580,60 € 02.09.2019 08.11.2019 Faktúra
40200015 doučtovanie PZP SCUDO Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 UNIQA poisťovňa,a.s. 00653501 17,16 € 23.01.2020 13.02.2020 Faktúra