Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44170002 | Fiat PUNTO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 11 404,00 € | 25.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170112 | prihlásenie Fiat PUNTO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 96,00 € | 25.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170348 | montáž bezpeč.pásov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 879,55 € | 06.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40180041 | oprava Fiat DUCATO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 190,39 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180048 | Oprava DUCATO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 15,76 € | 02.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180066 | Servis Fiat SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 222,84 € | 12.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180074 | Servis Fiat SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 380,53 € | 15.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40200043 | servis OA Fiat PUNTO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 362,28 € | 18.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40220188 | servis SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 284,35 € | 13.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40230042 | Olejový servis auta | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 1 003,12 € | 07.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40170052 | oprava v trafost. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Krištofovič Miroslav STRATUS | 17345723 | 2 127,60 € | 27.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40210315 | odbor.príprava kuriča | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Matula VENTIL-SERVIS | 17755808 | 183,41 € | 11.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40200243 | špec.náradie inštalatér. PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AG NÁRADIE- AGRODEAL s.r.o. | 18049401 | 1 790,00 € | 24.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40220092 | dielenské zveráky COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | YORK, spol. s r.o. | 25112287 | 4 744,41 € | 05.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40180146 | bateria NB TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UBS s.r.o. | 25452207 | 42,00 € | 30.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40240267 | hotelové služby na športovo-relaxačnom pobyte | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SaZ INVEST s.r.o. | 25539337 | 5 052,26 € | 11.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40190206 | zál. pobyt zamestnancov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kraví Hora s.r.o. | 25583646 | 1 482,06 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190231 | pobyt,strava | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kraví Hora s.r.o. | 25583646 | 1 522,50 € | 08.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40230015 | Nákup-kamera+príslušenstvo-areál školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AB COM CZECH, s.r.o. | 25974939 | 1 115,00 € | 19.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40240451 | účastnícky poplatok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 95,59 € | 27.11.2024 | 09.12.2024 | Faktúra |