Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3928
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40230292 | Náhradné diely na záhradný traktor STIGA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠUPA Technika Marián Šupa | 11906022 | 50,94 € | 28.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40190252 | maliar.práce ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ladislav VALENT | 13955691 | 919,00 € | 22.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190258 | maliarske práce ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ladislav VALENT | 13955691 | 13 524,00 € | 29.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40190258 | maliarske práce ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ladislav VALENT | 13955691 | 13 524,00 € | 29.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40170314 | plast.tabuľa+potlač | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Vladimír Kováč RENIX | 13962264 | 40,80 € | 13.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40180204 | výroba pečiatok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Vladimír Kováč RENIX | 13962264 | 328,75 € | 13.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40220007 | štátne symboly | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Vladimír Kováč RENIX | 13962264 | 115,20 € | 13.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40230403 | Revízia a oprava telocvičného a športového náradia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Vladimír Micenko | 14307472 | 260,00 € | 08.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40220373 | Revízia telocv. a športového náradia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Vladimír Micenko | 14307472 | 260,00 € | 07.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40250149 | licencia výukového programu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Josef Fučík - firma SWX | 15288498 | 74,00 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250180 | služby počítačovej siete SANET 04-06/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 40250063 | služby počítačovej siete SANET 01-03/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250035 | členský poplatok za rok 2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 04.02.2025 | 14.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240437 | služby počítačovej siete SANET 10-12/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240300 | Služby počítačovej siete SANET 07-09/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2024 | 31.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40170033 | ročný poplatok 2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170043 | služby siete SANET 1.Q 2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170141 | služba siete4.-6.2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170220 | služba siete | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170329 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra |