Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4166
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40230161 | Úprava a aktualizácia webovej stránky 04/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230122 | Úprava a aktualizácia webovej stránky 03/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 12.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230081 | Úprava a aktualizácia webovej stránky 02-2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 07.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40230059 | úprava webovej stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 13.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230009 | úprava web stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 13.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220457 | úrava web stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220393 | Úprava web stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 21.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220342 | Úprava web stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 17.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40240004 | Úprava a aktualizácia webovej stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 12.01.2024 | 19.01.2024 | Faktúra | |||||
| 40240059 | Úprava a aktualizácia webovej stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 20.02.2024 | 22.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240081 | Úprava a aktualizácia webovej stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 06.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240150 | Úprava a aktualizácia webovej stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 17.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40250379 | úprava a aktualizácia web stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 09.10.2025 | 23.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250442 | úprava a aktualizácia web stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 18.11.2025 | 25.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40190063 | skrine PČ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Štefan Vach VAREZ-výroba nábytku | 11738481 | 2 760,00 € | 28.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40200271 | skrine,stolíky PB 27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Štefan Vach VAREZ-výroba nábytku | 11738481 | 4 360,00 € | 02.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200218 | aut.práčky na ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | František Majtán - EURONICS TPD | 11790547 | 618,00 € | 03.08.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40190212 | dodávka a montáž PVC podláh ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Andrej Nagy - LINEA | 11791675 | 4 997,29 € | 18.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190265 | výmena PVC podláh škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Andrej Nagy - LINEA | 11791675 | 7 165,42 € | 19.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190273 | výmena PVC podlahy ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Andrej Nagy - LINEA | 11791675 | 4 675,59 € | 19.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra |