Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5816
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3023121 | členský príspevok za rok 2022 - dobropis | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko | 42418232 | -150,00 € | 27.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
VO/0046/23 | oprava strechy - telocvičňa | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 975,00 € | 27.04.2023 | 09.05.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0047/23 | vysokotlakový čistič K3 Power Control Car | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Alza.cz | 27082440 | 211,31 € | 27.04.2023 | 09.05.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0048/23 | športové náradie do posilňovne | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | eFitness.sk | 27518876 | 2 379,70 € | 27.04.2023 | 09.05.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
3023120 | stočné 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -560,30 € | 26.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
3023113 | stočné 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -4 637,04 € | 24.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
3023112 | stočné 02/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -3 986,90 € | 24.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
3023118 | mobil, Lukačovičová 04/2023 - splátka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
3023117 | mobil, Gašparová 04/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
3023116 | GSM brána 04/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
3023115 | mobil, Lukačovičová 04/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
3023114 | mobil, Lešková 04/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
3023119 | oprava vodovodného potrubia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Vajasová Agáta Ing. | 54995582 | 3 982,25 € | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
3023111 | záloha na plyn 04/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 10 192,00 € | 21.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0045/23 | oprava vodovodného potrubia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Vajasová Agáta Ing. | 54995582 | 3 982,25 € | 14.04.2023 | 09.05.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
3023110 | práce spojené s upevnením sklobetónových dielcov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REZI | 52130291 | 2 666,00 € | 14.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
3023109 | vyúčtovanie plynu 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -12 797,06 € | 13.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
3023108 | výkon zodpovednej osoby 04/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 13.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0044/23 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IN-TECH PLUS | 35878754 | 78,55 € | 13.04.2023 | 09.05.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
3123004 | servis a revízie výťahov 04-06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 139,20 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra |