Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5657
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023068 | strava 02/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 2 305,84 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023065 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IN-TECH PLUS | 35878754 | 300,48 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023064 | deratizácia a dezinsekcia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 420,00 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023063 | oprava vodovodného potrubia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KG stav - Gabriel Foldes | 34404945 | 5 027,40 € | 24.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023062 | záloha na plyn 02/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 612,00 € | 23.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023061 | mobil, Gašparová 02/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023060 | GSM brána 02/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023059 | mobil, Lukačovičová 02/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 45,40 € | 22.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023058 | mobil, Lešková 02/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023057 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Petit Press | 35790253 | 144,00 € | 22.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0027/23 | oprava vodovodného potrubia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KG stav - Gabriel Foldes | 34404945 | 5 027,40 € | 21.02.2023 | 03.03.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3023056 | oprava vodovodného potrubia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 4 052,52 € | 16.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023055 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Petit Press | 35790253 | 213,60 € | 16.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023054 | väzba - protokol o maturite 2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PLANIS, Ing. Miroslav Páleníček | 40889653 | 24,00 € | 09.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023053 | vyúčtovanie plynu 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 37 408,52 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023052 | elektrická energia 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 5 364,20 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023051 | oprava vodovodného potrubia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 3 281,22 € | 07.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023050 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 896,12 € | 07.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023048 | lokalizácia úniku vody - havária vodovodného potrubia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PIPE CONTROL | 52518337 | 480,00 € | 06.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023047 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 32,99 € | 06.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra |