Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0037/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 156,20 € | 07.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 759,92 € | 07.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017020 | správa informačných a komunikačných technológií 01/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 196,00 € | 06.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 165,90 € | 06.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 229,08 € | 06.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3117006 | odpojenie, pripojenie panvice - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Sobota Milan | 37697846 | 232,50 € | 06.02.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017018 | ročný prenájom fliaš TP | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SIAD Slovakia | 35746343 | 144,00 € | 03.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017019 | gastrolístky 01/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 513,76 € | 03.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017017 | služby technika BOZP a PO, PZS 01/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 60,00 € | 03.02.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3117005 | pranie posteľnej bielizne a obrusov 01/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 182,72 € | 03.02.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 183,89 € | 02.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017015 | revízia komínov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Kálmán Ladislav, kominárske práce | 17603374 | 420,00 € | 02.02.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017016 | ročná kontrola EPS | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REMONES | 44432941 | 285,00 € | 02.02.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017014 | časopis pre mzdové účtovníčky 2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Ajfa+Avis | 31602436 | 49,50 € | 01.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3117004 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 142,19 € | 01.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017013 | výmena podlahy - kancelária personálne | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LINOS, Roman Rakús | 33222401 | 421,10 € | 01.02.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017012 | záloha na plyn 01/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 333,00 € | 31.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 102,72 € | 31.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017011 | členský príspevok na rok 2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SOPK | 30842654 | 200,00 € | 30.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MIKA GASTRO | 47052988 | 202,86 € | 30.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra |